贵州省公共资源交易中心2019年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2019-03-06 10:00 来源:贵州省公共资源交易中心 浏览次数:

 

贵州省公共资源交易中心2019年部门预算

“三公”经费预算信息

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

二、部门预算公开报表

(一)部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

政府采购情况

国有资产占有使用情况

预算绩效管理情况

项目支出安排情况说明

国有资本经营预算

部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.负责为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务,承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。

2。 负责收集、存储和发布公共资源交易信息,为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。

3.协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。

4. 负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映,为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。

5. 协助主管部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。

6.及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为,并协助有关部门调查核实。

7. 接受省政府办公厅的指导和监督。

8。完成省委、省政府交办的工作。

部门机构设置情况

省公共资源交易中心内设9个处室,具体机构设置为:

1。 综合部

负责行政综合事务、文秘、安保等工作;负责场所、设施、环境、车辆、席位等平台资源的建设、保障与维护;负责机构编制、组织人事、内部审计、教育培训、职工考评等工作。

2。 财务部

负责按照国家及省的各项财务法规编报预算、决算;负责交易活动保证金管理;负责经费使用管理;负责国有资产管理,制定并实施相关管理制度。

3. 信息化应用管理部

负责收集、存储、依法发布和管理公共资源交易活动的各类信息,为公共资源交易市场主体提供法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务;协助省政府办公厅建立健全市场参与各方从业人员诚信体系;负责信息建设及维护、网络配置与管理,各类应用软件开发与技术支持等工作。

4.市场管理部

负责公共资源交易活动秩序管理,协助核验公共资源交易市场主体及从业人员资质、资格,承担评审专家抽取、提供交易结果报告、保存和管理交易活动资料档案等工作。

5. 业务一部

负责工程项目(水利工程除外)设计、咨询、监理、施工等交易活动的服务组织工作。

6.业务二部

负责政府采购交易项目、设备、材料等交易活动的服务组织工作。

7.业务三部

负责水资源工程项目交易活动的服务组织工作。

8.业务四部

负责药品及医疗设备等交易活动的服务组织工作。

9.业务五部

负责矿产资源、土地资源、国有产权、特种行业经营权、法院判决物和罚没物拍卖等交易活动的服务组织工作。

(三)部门人员构成

省公共资源交易中心事业编制数为80人,2018年末实际在编69人,退休16人。各部门人员情况:中心领导3人,综合部17人,财务部5人,信息化应用管理部8人,市场管理部9人,业务一部8人,业务二部8人,业务三部4人,业务四部5人,业务五部2人。

二、部门预算公开报表

(一)部门收支总表

贵州省公共资源交易中心2019年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

 2,012.98

 

 

  1。原一般公共预算拨款收入

 2,012.98

一、一般公共服务支出

 1,919.78

 

  2。原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、社会保障和就业支出

 95。58

 

二、政府性基金预算拨款收入

三、住房保障支出

 71。14

 

三、财政专户管理非税收入

 

 

四、事业收入

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 2,012.98

本年支出合计

 2,086。50

 

上年结转

 73.52

结转下年

 

 

 

 

收  入  总  计

 2,086。50

支  出  总  计

 2,086。50

 

部门收入总表

贵州省公共资源交易中心2019年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1,919.78

73.52

1,846.26

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1,919。78

73。52

1,846.26

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,919。78

73。52

1,846.26

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95。58

95.58

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95.58

95.58

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.58

95.58

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

71.14

71。14

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

71。14

71。14

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

71.14

71.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2086.50

73.52

2,012.98.

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

贵州省公共资源交易中心2019年部门支出总表

 

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1,919.78

 768。04

 1,151。74

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1,919。78

 768。04

 1,151。74

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,919.78

 768.04

 1,151.74

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95.58

 95.58

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95。58

 95。58

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.58

95.58

221

住房保障支出

71.14

 71.14

 

 

 

22102

住房改革支出

71.14

 71。14

 

 

 

2210201

  住房公积金

71.14

 71.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2,086.50

 934.76

 1,151。74

 

 

 

财政拨款收支总表

贵州省公共资源交易中心2019年财政拨款收支总表

 

单位:万元

收入

 

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

2,012.98

一、一般公共服务支出

 1,919.78

 1,919。78

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

2,012.98

二、社会保障和就业支出

 95.58

 95.58

 

 

 

   1.原一般公共预算拨款

2,012.98

三、住房保障支出

 71。14

 71.14

 

 

 

   2。原预算外转一般公共预算管理资

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

(三)财政专户管理非税

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

73。52

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,086.50

支出总计

2,086.50

2,086。50

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

贵州省公共资源交易中心2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

省对下支出

合计

2,012.98 

912.80 

 1,100.18

 1,100.18

 

不含上年结转,仅为年初预算批复数

201

 

 

一般公共服务支出

 1,846。26

 746。08

 1,100.18

 1,100.18

 

201

99

 

其他一般公共服务支出

 746.08

 746.08

 

 

 

201

99

99

  其他一般公共服务支出

 746.08

 746.08

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 95。58

 95.58

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

 95.58

 95。58

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 95.58

 95.58

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 71.14

 71.14

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

 71.14

 71.14

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

 71.14

 71.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2,012.98

912。80

 1,100.18

 1,100.18

 

一般公共预算基本支出表

 

贵州省公共资源交易中心2019年一般公共预算

基本支出明细表(按经济分类)

 

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合    计

912。80

**

**

合    计

912.80

505

 

对事业单位经常性补助

882.38

301

 

工资福利支出

760。24

302

 

商品和服务支出

122。14

 

01

工资福利支出

760.24

301

 

工资福利支出

760。24

 

01

基本工资

290.79

 

02

津贴补贴

9。80

 

07

绩效工资

289。96

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

95.58

 

12

其他社会保障缴费

2.97

 

13

住房公积金

71。14

 

02

商品和服务支出

122.14

302

 

商品和服务支出

122.14

 

01

办公费

12.80

 

04

手续费

0.30

 

07

邮电费

13.30

 

11

差旅费

19.00

 

13

维修(护)费

1.26

 

15

会议费

2.85

 

16

培训费

14.25

 

17

公务接待费

2.85

 

28

工会经费

11。66

 

31

公务用车运行维护费

12.02

 

99

其他商品和服务支出

31。85

506

 

对事业单位资本性补助

7.13

310

 

资本性支出

7.13

 

01

资本性支出(一)

7.13

310

 

资本性支出

7.13

 

02

办公设备购置

7.13

509

 

对个人和家庭的补助

23.29

303

 

对个人和家庭的补助

23。29

 

05

离退休费

23.29

 

02

退休费

23.29

一般公共预算“三公”经费支出表

 

贵州省公共资源交易中心2019年一般公共预算“三公”经费

财政拨款支出表

 

 

 

 单位:万元

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

16.85

14.87

-11.75%

压减一般性支出及加强公务接待费管理和控制。 

0.74%

 

  一、 因公出国(境)费

0

0

 0。00%

无变化 

 

 

  二、公务接待费

4.2

2。9

-32.14%

省中心加强公务接待费管理和控制。

0.00%

 

三、公务车购置及运行维护费

12。65

12.02

-4。98%

 压减一般性支出

1%

 

     1、公务车运行维护费

12.65

12.02

-4.98%

 压减一般性支出

1%

 

     2、公务车购置费

——

——

——

——

——

 

 

(八)政府性基金预算支出情况

贵州省公共资源交易中心2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

 

小计

省本级支出

省对下支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

:本单位2019年度无政府性基金预算支出。

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2019年省公共资源交易中心年初预算收入合计 2,012。98万元,其中:原一般公共预算拨款收入2,012。98万元,加上年结转  73。52万元(主要是2018年公积金21。96万元结转,交易服务平台项目工作经费21。57万元结转和大数据深度开发项目30万元结转)。

相应安排支出预算2,086.50万元,其中:一般公共服务支出1,919.78万元,社会保障和就业支出95。58万元,住房保障支出71.14万元。

省公共资源交易中心本级部门预算当年收支总额与2018年相比,减少504。77万元,降低19.48%。主要原因为省公共资源交易中心信息化建设及运维经费未纳入年初预算批复,转由省大数据局审批。剔除以上因素,2019年省公共资源交易中心本级部门预算同口径较2018年增加136.17万元,增幅6。98%,主要原因为2019年省公共资源交易中心为全面深入贯彻国家和我省放管服改革要求,围绕“三深化、三提升”工作目标,推进公共资源交易工作在全国走前列、作表率工作增加的专项工作经费。

(二)部门收入总体情况

省公共资源交易中心2019年收入总额为2,086.50万元,其中:一般公共服务支出1,919.78万元(上年结转收入73.52万元,2018年初预算收入2,591.27万元),占2019年部门收入的92。01%;社会保障和就业支出95.58万元,均为2019年预算收入,占2019年部门收入的4。58%;住房保障支出71.14万元,均为2019年预算收入,占2019年部门收入的3。41%。

省公共资源交易中心本级部门预算当年总收入与2018年相比,减少504.77万元(其中:上年结转减少200.02万元,一般公共预算收入减少304.75万元),降低19.48%。

(三)部门支出总体情况

省公共资源交易中心2019年支出预算总额为2,086.50万元。其中:基本支出934。76万元占2019年部门支出的44.80%;项目支出1,151.74万元,占2019年部门支出的55。20%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为其他一般公共服务支出(行政支出)768.04万元,占总支出的36。81%;机关事业单位基本养老保险缴费支出95.58万元,占总支出的4.58%;住房公积金支出71。14万元,占总支出的3.41%。项目经费用于省公共资源交易中心完成特定的事业发展目标而开展的专项工作经费支出,具体为其他一般公共服务支出1,151。74万元(其中:公共资源交易服务平台项目1,026.59万元,药品集中采购工作经费125。15万元),占总支出的55.20%。

省公共资源交易中心本级部门预算当年总支出与2018年相比,减少504.77万元(其中:其中支出增加11。63万元,项目支出减少516。40万元),降低19.48%。基本支出增加主要为结转了上年公积金在本年支付。

(四)财政拨款收支总体情况

省公共资源交易中心2019年一般公共预算财政拨款总收入为2,086.50万元,其中:本年收入 2,012.98万元,占财政拨款总收入的96.48%;上年结转73。52万元,占财政拨款总收入的3.52%。2019年一般公共预算财政拨款支出2,086.50万元,其中:一般公共服务支出1,919。78万元,占财政拨款支出的92。01%;社会保障和就业支出95.58万元,占财政拨款支出的4。58%,住房保障支出71.14万元,占3.41%。

(五)一般公共预算支出情况

省公共资源交易中心2019年一般公共预算支出总额2,012.98万元,其中:基本支出912。80万元,占一般公共预算支出总额的45。35%;项目支出1,100。18万元,占一般公共预算支出总额的54.65%。基本支出中一般公共服务支出为746。08万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出95.58万元;住房公积金支出71.14万元。项目支出中一般公共服务支出1,100。18万元(其中:公共资源交易服务平台项目975.03万元,药品集中采购工作经费125.15万元)。以上数据主要反映当年支出预算的般公共预算支出的情况,不包括上年结转数据。

省公共资源交易中心2019年一般公共预算支出总额2,012.98万元,较2018年减少304.75万元(其中:基本支出减少10。33万元,项目支出减少294.42万元),降低13.15%。

(六)一般公共预算基本支出情况

省公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出为912.80万元,其中对事业单位经常性补助882.38万元,占一般公共预算基本支出的96.67%;对事业单位资本性补助7.13万元,占一般公共预算基本支出的0.78%;对个人和家庭的补助23。29万元,占一般公共预算基本支出的2。55%。事业单位经常性补助主要是工资福利支出和商品和服务支出,其中:工资福利支出760.24万元,占一般公共预算基本支出的83.29%;商品和服务支出122。14万元,占一般公共预算基本支出的13.38%。

省公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出较2018年减少10。33万元,降幅为1。12%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

省公共资源交易中心2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为14.87万元,比2018年减少1.98万元(其中:公务接待费减少1.35万元,公务车购置及运行维护费减少0.63万元),降低11.75%。原因为省公共资源交易中心压减一般性支出5%及加强公务接待费管理和控制。2019年公务用车保有量为5辆,公务车运行维护费为12.02万元,比2018年减少0。63万元,降低5%。

政府性基金预算支出情况

省公共资源交易中心2019年度无政府性基金预算。

 

四、其他重要事项说明

机关运行经费说明

省公共资源交易中心2019年机关运行经费预算为129.27万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。比2018年减少9.71万元。降低6.99%。

政府采购情况

省公共资源交易中心2019年无政府采购资金预算,项目资金预算中涉及有政府采购的我中心将严格按政府采购的相关规定实施采购。

国有资产占有使用情况

省公共资源交易中心截止2019年初,资产总额合计48,358.72万元,剔除投标单位存入保证金42,629.05万元,实际国有资产5,729.67万元。其中:流动资产498。39万元,固定资产4,548.79万元,无形资产682.49万元。公务车保有量为5辆,价值116.48万元;办公用房价值4,382.31万元。

预算绩效管理情况

省公共资源交易中心2019年实行绩效目标管理的一级项目1个,二级项目2个,涉及财政拔款预算1,151。74万元,均为项目支出预算。

项目支出安排情况说明

省公共资源交易中心2019年项目支出预算为1,151.74万元,用于完成省公共资源交易服务事业发展的专项工作经费支出,其中公共资源交易服务平台项目1,026。59万元,药品集中采购工作经费125。15万元,分别占项目总预算支出的88.62%和11.38%。

国有资本经营预算

省公共资源交易中心是全额拔款事业单位,无国有资本经营预算拔款。

部分专有名词解释

1。财政拔款收入:指同级财政当年拔付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

3。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

6。工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9。其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

10。“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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